Dnes je 08.11.2025 Stránka načítaná o 10:55.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1319)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FP1/0380/25 Obec Rudník Miroslav Bakura divadelné predstavenie pre pre 100.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
2 FP1/0381/25 Obec Rudník BVS voda DHZo cvičisko od 5.7.-4.1 20.12 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 FP1/0382/25 Obec Rudník BVS voda KD byt od 5.9.-4.10.2025 12.39 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 FP1/0383/25 Obec Rudník BVS voda ZŠ od 5.9.-4.10.2025 26.32 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 FP1/0384/25 Obec Rudník SEGAT zimné pneumatiky na FABIU 187.20 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 FP1/0385/25 Obec Rudník ELKOPLAST Slovakia plastové KUKA nádoby 10 ks 328.84 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 FP1/0386/25 Obec Rudník Trnavská vodárenská spoločnosť rozbor vzorky z ČOV 111.83 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 FP1/0387/25 Obec Rudník BVS voda BDB 380 od 9.9.-8.10.202 109.91 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 FP1/0388/25 Obec Rudník BVS voda 16BJ 382 od 9.9.-8.10.20 154.81 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 FP1/0389/25 Obec Rudník BVS voda BDA 379 od 9.9.-8.10.202 114.56 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 FP1/0390/25 Obec Rudník Marek Maliarik výmena pneumatík na FABII 39.09 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 FP1/0391/25 Obec Rudník PISKLA -MaR servis plynových kotlov v budo 180.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 FP1/0392/25 Obec Rudník BELLIFER kalendáre 109.22 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 FP1/0393/25 Obec Rudník Orange Slovensko pauš.+ splatka mobilu 122.51 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 FP1/0394/25 Obec Rudník PreVAK vývoz ČOV 22m3 275.52 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 FP1/0395/25 Obec Rudník MIRoGAS - servis oprava plynových spotrebičov 796.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 FP1/0396/25 Obec Rudník MAGNA ENERGIA elektina 10/2025 bud.ZŠ,KD,38 687.62 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 FP1/0397/25 Obec Rudník MAGNA ENERGIA elektrina 10/25 BD382,380,379, 257.79 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 FP1/0398/25 Obec Rudník Slovak Telekom, a.s. hlas.služby v 10/2025 45.64 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 FP1/0376/25 Obec Rudník MAGNA ENERGIA vyúčtovanie-elektr. za 9/2025 495.16 14.10.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/66 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo