Dnes je 18.03.2026 Stránka načítaná o 05:09.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1529)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FP1/0053/26 Obec Rudník Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zriad.elektronického podpisu p 29.52 16.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
2 FP1/0054/26 Obec Rudník Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zriad.elektronického podpisu p 29.52 16.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
3 FP1/0055/26 Obec Rudník Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby spr.popl. za zriad. el.podpisu 1.97 16.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
4 FP1/0053/26 Obec Rudník ALATERE odvoz BRKO od BD v 52/2026 72.00 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
5 FP1/0054/26 Obec Rudník ALATERE odvoz BRKO z ŠJ v 2/2026 24.00 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
6 FP1/0055/26 Obec Rudník JVD papier mikrotén sáčky, tašky, rukavic 49.21 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
7 FP1/0056/26 Obec Rudník MAGNA ENERGIA elektrina na 2/2026 budova KD, 684.00 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
8 FP1/0057/26 Obec Rudník MAGNA ENERGIA elektrina na 2/2026 PZ 16BJ382 256.66 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
9 FP1/0058/26 Obec Rudník Slovak Telekom, a.s. hlasové služby v 2/2026 44.08 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
10 FP1/0059/26 Obec Rudník PreVAK prev. ČOV a Spl.k. v 2/2026 252.56 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
11 FP1/0060/26 Obec Rudník Kopaničiarska odpadová obsúzečnie smetných nádob v 2/ 445.26 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
12 FP1/0061/26 Obec Rudník Kopaničiarska odpadová znešk. ZKO 200301 3,78 t 284.89 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
13 FP1/0062/26 Obec Rudník Kopaničiarska odpadová vývoz ZKO v 2/2026 416.31 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
14 FP1/0063/26 Obec Rudník MAGNA ENERGIA vyúčt. elektriny za 2/2026 bud 602.82 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
15 FP1/0064/26 Obec Rudník Nemocnica s poliklinikou pranie prádla v 2/2026 81.34 08.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
16 FP1/0032/26 Obec Rudník Stredoslovenská energetika plyn na 2/2026 budova ZŠ 406.50 03.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
17 FP1/0033/26 Obec Rudník Stredoslovenská energetika plyn 2/26 budova KD 792.00 03.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
18 FP1/0034/26 Obec Rudník SLOVGRAM popl. za verejný prenos v MR 49.20 03.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
19 FP1/0035/26 Obec Rudník BVS voda od 3.1.2026-2.2.2026 BDA 119.62 03.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
20 FP1/0036/26 Obec Rudník GAMABUS preprava detí MŠ 98.40 03.03.2026 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/77 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo