| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FP1/0208/25 |
Obec Rudník |
Nemocnica s poliklinikou |
pranie a žehlenie prádla v 5/2 |
58.35 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FP1/0209/25 |
Obec Rudník |
COLAS Slovakia |
stavebné práce na MK od PZ do |
60584.22 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FP1/0210/25 |
Obec Rudník |
LART PRO, s.r.o. |
hudobný koncert FIDLIKANTI-na |
2000.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FP1/0211/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 VO u Hluchých |
438.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FP1/0212/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 budova ZŠ |
146.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FP1/0213/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 VO u Mockov |
23.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FP1/0214/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 VO u zmekov |
16.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FP1/0215/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 VO Švanc.d. |
50.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FP1/0216/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 spl.k. |
49.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FP1/0217/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
pr.FP1/0217/25-SSE-elektrina 6 |
22.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FP1/0218/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 PZ |
170.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FP1/0219/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 BDB č.380 |
15.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FP1/0220/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
pr.FP1/0220/25-SSE-elektrina 6 |
12.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FP1/0221/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 BDA č 379 |
14.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FP1/0222/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 16BJ č 381 |
332.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FP1/0223/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/2025 budova KD |
450.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FP1/0224/25 |
Obec Rudník |
Stredoslovenská energetika |
elektrina 6/25 VO R:24 |
384.00 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FP1/0225/25 |
Obec Rudník |
Slovenská pošta |
Predškolská výchova 1-2/2025 |
3.94 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FP1/0226/25 |
Obec Rudník |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
vývoz skla a papiera v 6/2025 |
209.10 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FP1/0227/25 |
Obec Rudník |
ELKOPLAST Slovakia |
plastové KUKA nádoby |
600.24 |
02.07.2025 |
Faktúra |
|
|
